目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京教育考試院主要職責(zé)是組織教育考試、招生、促進(jìn)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)北京地區(qū)的高級(jí)中等學(xué)?？荚囌猩?、普通高等學(xué)?？荚囌猩?、成人高等學(xué)?？荚囌猩?、高等教育自學(xué)考試及面向社會(huì)的非學(xué)歷等級(jí)證書考試的管理和研究工作。負(fù)責(zé)管理和承辦北京地區(qū)中外合作教育考試。負(fù)責(zé)教育考試命題、研究與評(píng)價(jià)服務(wù)。
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京教育科學(xué)研究院、北京教育考試院、北京教育音像報(bào)刊總社的通知》精神，成立北京教育考試院（簡(jiǎn)稱：考試院）。根據(jù)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意調(diào)整北京教育考試院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦事〔2021〕18號(hào)）和《關(guān)于同意調(diào)整北京教育考試院部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦事〔2021〕30號(hào)）文件精神，批準(zhǔn)考試院下設(shè)16個(gè)處室。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制184人，實(shí)有人數(shù)162人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)26678.14萬元，比上年增加3697.60萬元，增長(zhǎng)16.09%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)24785.02萬元，比上年增加2547.30萬元，增長(zhǎng)11.45%，其中：財(cái)政撥款收入15067.19萬元，占收入合計(jì)的60.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入7458.84萬元，占收入合計(jì)的30.09%；經(jīng)營(yíng)收入1108.49萬元，占收入合計(jì)的4.47%；附屬單位上繳收入1111.00萬元，占收入合計(jì)的4.48%；其他收入39.50萬元，占收入合計(jì)的0.17%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)22224.95萬元，比上年增加1350.12萬元，增長(zhǎng)6.47%，其中：基本支出14325.70萬元，占支出合計(jì)的64.46%；項(xiàng)目支出5680.47萬元，占支出合計(jì)的25.56%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出1108.49萬元，占支出合計(jì)的4.99%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出1110.29萬元，占支出合計(jì)的4.99%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15068.81萬元，比上年增加3144.19萬元，增長(zhǎng)26.37%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整項(xiàng)目安排。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14173.03萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出14173.03萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2022年度決算14173.03萬元，比2022年度年初預(yù)算增加4136.32萬元，增長(zhǎng)41.21%。其中：
“教育管理事務(wù)”（款）2022年度決算14173.03萬元，比2022年年初預(yù)算增加4136.32萬元，增長(zhǎng)41.21%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整項(xiàng)目安排。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8501.85萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)37.54萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算46.30萬元減少8.76萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。2022年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.22萬元減少5.22萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉解決要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)37.54萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)41.08萬元減少3.54萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)23.10萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)23.58萬元減少0.48萬元。主要原因：實(shí)際購(gòu)置過程中，公車價(jià)格下降。2022年度更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)23.10萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)14.44萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)17.50萬元減少3.06萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少公車出行。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.01萬元，公務(wù)用車維修2.92萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.37萬元，公務(wù)用車其他支出3.14萬元。2022年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.06萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額1696.92萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出136.97萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1559.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額1335.52萬元，占政府采購(gòu)支出總額的78.70%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1310.72萬元，占政府采購(gòu)支出總額的77.24%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛7臺(tái)，146.39萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。